隨著鋁工業(yè)近些年的投資過熱，鋁工業(yè)企業(yè)在面臨嚴峻挑戰(zhàn)的同時，亦有著空前的機遇。從需求看，隨著經濟增速下降、國內投資與消費需求放緩、國際市場飽和，國內外鋁產品需求增速逐步放緩。從供給看，隨著資源環(huán)境約束收緊、鋁產能過剩，仍將一定程度上制約我國鋁工業(yè)的發(fā)展。從競爭形態(tài)看，市場競爭由依靠數(shù)量擴張和價格競爭逐步轉向依靠質量提升、差異化競爭為主，簡單靠數(shù)量擴張的發(fā)展動力正在削弱。從成本結構看，隨著人口紅利結束、勞動力成本上升和資源環(huán)境約束收緊，過去依靠低勞動力和低環(huán)保投入維持的增長動力正在削弱。從政府政策來看，政府政策不再著眼于大規(guī)模刺激，而是側重于定向調控、區(qū)間調控，過去那種靠政府支持、批項目的發(fā)展動力正在削弱。發(fā)展動力從數(shù)量規(guī)模向質量效益轉變，從模仿向創(chuàng)新轉變，從依靠政策向依靠市場和法律轉變。
面對紛雜繁復的市場變化和上述難題，使鋁工業(yè)企業(yè)突破困境，其核心就是從管理入手，挖掘數(shù)據(jù)價值。全面推進經營分析決策支持系統(tǒng)的建立，建成統(tǒng)一、集成、高效的數(shù)據(jù)分析平臺，以敏銳的關鍵指標視角，通過管理層分析，從企業(yè)頂層，全局研判企業(yè)經營情況、動態(tài)決策，指引企業(yè)科學經營、健康發(fā)展。
1集團戰(zhàn)略理解
一般集團化企業(yè)，集團層面是戰(zhàn)略決策中心，重在制定戰(zhàn)略、控制風險;板塊事業(yè)部為管理和利潤中心，主要負責落實戰(zhàn)略，打造核心競爭力;實體企業(yè)是成本和利潤中心，負責執(zhí)行戰(zhàn)略，提高效率。集團管理者更關注戰(zhàn)略的制定和優(yōu)化調整，并依賴于持續(xù)地運營監(jiān)控，確保戰(zhàn)略落實和控制風險。而經營分析決策支持系統(tǒng)是實現(xiàn)這一管理手段重要的支持平臺，通過平臺構建集團、板塊的垂直信息通道，實現(xiàn)各類運營數(shù)據(jù)的采集，支撐集團管理者對企業(yè)運營的全面掌握。
經營分析決策支持系統(tǒng)作為融合現(xiàn)代企業(yè)管理思想、先進管理方法和現(xiàn)代信息處理技術的企業(yè)經營決策管理系統(tǒng),主要特點是頂層集中化的管理模式、關鍵指標分析精益化的管理方式和標準化主數(shù)據(jù)及維度的管理平臺，尤其在當下全球金融危機持續(xù)影響下，無疑為企業(yè)結構調整、運營轉型、科學化決策提供了一種新型工具。
2設計思路
1)以價值為導向
基于股東價值分析(SVA)模型關注企業(yè)當前收益與未來增長，建立以價值為導向的指標與分析體系，推動企業(yè)價值最大化。
2) 以戰(zhàn)略為要求，以能力為落點
從戰(zhàn)略要求出發(fā)，落實于企業(yè)核心能力，分解出驅動價值實現(xiàn)的關鍵因素;并據(jù)此建立相應的衡量指標體系、管理分析體系。從而，有效支撐公司能力提升、戰(zhàn)略實現(xiàn)、價值創(chuàng)造。
3)區(qū)分用戶層級，構建服務于決策層與管理層的關鍵指標與管理分析關鍵指標與管理分析體系建立在戰(zhàn)略管控基礎之上，重在滿足決策層與管理層需要。
3分析業(yè)務架構設計
1)核心能力框架設計
整體業(yè)務架構設計以結構優(yōu)化調整、資產質量與盈利能力提升的戰(zhàn)略發(fā)展要求最終落點。重點包括核心業(yè)務能力與核心管理支持能力兩大能力，進一步分解出資源控制、生產管理、供應鏈管理、投資管理、人力資源管理、采購管理、風險管理、安全健康環(huán)保管理與信息管理九大業(yè)務主題。
2)業(yè)管理分析體系框架設計
分別從戰(zhàn)略推進、人力資源管理、財務管理、風險管理、安全環(huán)保健康、信息管理、資源控制、供應鏈管理、生產管理、投資管理等十個方面開展管理分析體系框架設計。框架概覽如下：
4設數(shù)據(jù)架構設計
按照數(shù)據(jù)的匯總程度和價值分類，經營分析決策支持系統(tǒng)包含操作、手工、整合、標準和分析等幾類分析相關數(shù)據(jù)。
1)數(shù)據(jù)分類
?操作數(shù)據(jù)：主要是支持具體業(yè)務運轉的各應用系統(tǒng)中產生工作數(shù)據(jù)，反映當前業(yè)務狀態(tài)。
?手工數(shù)據(jù)：主要是應用系統(tǒng)中不存在、基于分析需求手工填報的數(shù)據(jù)。
?整合數(shù)據(jù)：打破業(yè)務條線，從分析角度對操作數(shù)據(jù)進行輕度匯總后的數(shù)據(jù)。
?標準數(shù)據(jù)：主要是主數(shù)據(jù)和維度數(shù)據(jù)。
?分析數(shù)據(jù)：主要是按照應用分析需求對整合數(shù)據(jù)、標準數(shù)據(jù)、手工數(shù)據(jù)進行匯總處理的數(shù)據(jù)。應用通過對數(shù)據(jù)的分析，解釋了數(shù)據(jù)背后隱藏的信息，例如分類特點、趨勢預測等。
2)數(shù)據(jù)層區(qū)分類
?緩沖層：從源系統(tǒng)抽取當日變化數(shù)據(jù)的臨時存儲環(huán)境，包括操作(應用系統(tǒng))和手工兩類數(shù)據(jù);
?ODS層：標準化處理后的操作數(shù)據(jù)存儲環(huán)境，包括操作(應用系統(tǒng))和手工兩類數(shù)據(jù);
?整合層：按照總部或本單位需求劃分主題域，對ODS層數(shù)據(jù)進行匯總加工的整合數(shù)據(jù)存儲環(huán)境。整合層按照組織機構劃分數(shù)據(jù)區(qū);
?集市層：支持特定分析應用需求的分析型數(shù)據(jù)存儲環(huán)境，按照組織機構和應用類型劃分數(shù)據(jù)區(qū)。數(shù)據(jù)集市按照存儲模式可以分為多維集市和關系型集市。
5實施成果
通過經營分析決策支持系統(tǒng)實施，建立了：
1)主數(shù)據(jù)標準以及主數(shù)據(jù)管理體系
統(tǒng)一了業(yè)務口徑、消除理解歧義，整合了重復填報內容、大幅度減少數(shù)據(jù)采集手工工作，提高運營監(jiān)控的實時性、準確性，大幅提高了決策支持數(shù)據(jù)的自動化程度。初步統(tǒng)計：
人工數(shù)據(jù)由實施前的40%縮減至20%以下;
手工報表由實施前的40% 縮減至10%以下。
大大提高了數(shù)據(jù)質量，使數(shù)據(jù)質量管理制度化、常態(tài)化。
2)管理者決策分析體系
通過經營分析決策支持系統(tǒng)實施建立的決策層管理駕駛艙，具有關鍵決策、整體視角、靈活展現(xiàn)等特點，將為高管層經營決策提供更加客觀、更加科學的分析信息。
特點1：關鍵決策，著眼于集團領導層關注的關鍵性問題與決策點，符合集團戰(zhàn)略管控體系的管理分析深度要求。
特點2：整體視角，立足于集團整體視角的分析決策支持;跨越各類業(yè)務、各種能力的綜合分析決策平臺。
特點3.靈活展現(xiàn)，運用先進技術，基于生動圖形，進行靈活展示、分析和預警提示。
通過經營分析決策支持系統(tǒng)的實施，可以幫助企業(yè)管理人員直觀、全面地了解企業(yè)內部的人員結構和人力成本水平，幫助管理人員依據(jù)企業(yè)發(fā)展和運營管理需要，確定最佳人才結構計劃，人力成本計劃，并通過系統(tǒng)監(jiān)控執(zhí)行，有效地將人員結構和人力成本控制在合理的水平，最大化發(fā)揮人力資源創(chuàng)造價值的能力。
通過經營分析決策支持系統(tǒng)的實施，將為決策層提供展現(xiàn)外部市場以及產供銷一體化的供應鏈協(xié)同平臺和財務決策分析平臺，綜合展示關鍵指標運行情況，全面展示企業(yè)的盈利能力、資產效率、資金保障和償債能力等財務運營情況，在幫助決策層在全面了解企業(yè)運營現(xiàn)狀的同時，幫助決策層依據(jù)企業(yè)發(fā)展、市場和運營管理需要，更加科學地、發(fā)展地調整經營策略和運營計劃，并通過系統(tǒng)監(jiān)控執(zhí)行，最大化降低運營成本、最大化創(chuàng)造利潤。
通過經營分析決策支持系統(tǒng)的實施，將為企業(yè)從投資發(fā)展、資源布局、產能區(qū)域布局和市場占有率等方面展示公司發(fā)展戰(zhàn)略落實情況，幫助決策層根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結合運營情況，科學調整戰(zhàn)術、更加合理進行資源配置、產能布局和產品市場占有率，最大提高公司核心競爭力。
通過經營分析決策支持系統(tǒng)的實施，建立了財務決策分析平臺，綜合展示企業(yè)關鍵指標運行情況，全面展示公司盈利能力、資產效率、資金保障和償債能力等財務運營情況。真正實現(xiàn)決策經營一盤棋，從而有效的推動企業(yè)管理創(chuàng)新，進一步提升企業(yè)的管理水平、生產力水平和企業(yè)核心競爭力。
參考文獻：
[1](英)弗蘭奇、(英)莫爾、(英)帕米歇爾，決策分析
[2](美)特班，商務智能：管理視角
聲明：
“經營分析決策支持系統(tǒng)在鋁工業(yè)集團化企業(yè)的應用研究” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究，如用于商業(yè)用途，請聯(lián)系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發(fā)明人(作者)
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編輯：中冶有色技術網
來源：中國鋁業(yè)公司
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2025年03月21日 ~ 23日 
